Alış faturaları
Tedarikçi faturasını kaydedin ve depo mal kabulünü mobilden yapın.
Alış faturası hem stok girişini hem tedarikçi borcunu oluşturur. Belge numarası olarak tedarikçinin kendi fatura numarasını girersiniz.
- Sağ alttaki yuvarlak + düğmesine dokunun.
- Tedarikçiyi seçin.
- Tedarikçinin fatura numarasını ve tarihini girin.
- Para birimini ve gerekiyorsa kuru kontrol edin.
- Mal fiilen depoya giriyorsa stok hareketi seçeneğini işaretli bırakın.
- Satırları girin: ürün, hedef depo, miktar ve KDV hariç birim fiyat.
- Kaydedin.
Satırdaki ürün alanları
- Ürün bilgisi üç ayrı alanda tutulur: sistem kodu (salt okunur), tedarikçi kodu ve ürün adı.
- Yeni satırların stok durumu Satılabilir'dir; ayrı bir durum seçimi yoktur.
- Alış detayında, kayıtlıysa tedarikçi ürün kodu da gösterilir.
Fotoğraftan satır oluşturma
Tedarikçi faturasının veya el yazılı fişin fotoğrafından ürünleri, adetleri ve okunabiliyorsa birim fiyatları okutup satırlara aktarabilirsiniz. Ayrıntılar için Fotoğraftan alış satırı oluşturma konusuna bakın.
Kesinleşmiş faturayı düzeltme
Kesinleşmiş bir alış faturasında yalnız indirim değiştirildiğinde ortaya çıkan “yeterli stok bulunmuyor” hatası giderildi. Kontrol, düzeltme tamamlandıktan sonraki gerçek stok durumuna göre yapılır; gerçekten yetersiz stok oluşuyorsa mevcut stok kuralları geçerlidir.