Alış faturaları

Alış faturası hem stok girişini hem tedarikçi borcunu oluşturur. Belge numarası olarak tedarikçinin kendi fatura numarasını girersiniz.

1. Sağ alttaki yuvarlak + düğmesine dokunun.
2. Tedarikçiyi seçin.
3. Tedarikçinin fatura numarasını ve tarihini girin.
4. Para birimini ve gerekiyorsa kuru kontrol edin.
5. Mal fiilen depoya giriyorsa stok hareketi seçeneğini işaretli bırakın.
6. Satırları girin: ürün, hedef depo, miktar, birim fiyat ve belgeye uygun KDV biçimi.
7. Kaydedin.

Satırdaki ürün alanları

• Ürün bilgisi üç ayrı alanda tutulur: sistem kodu (salt okunur), tedarikçi kodu ve ürün adı.
• Yeni satırların stok durumu Satılabilir'dir; ayrı bir durum seçimi yoktur.
• Alış detayında, kayıtlıysa tedarikçi ürün kodu da gösterilir.

Fotoğraftan satır oluşturma

Tedarikçi faturasının veya el yazılı fişin fotoğrafından ürünleri, adetleri ve okunabiliyorsa birim fiyatları okutup satırlara aktarabilirsiniz. Ayrıntılar için Fotoğraftan alış satırı oluşturma konusuna bakın.

Kesinleşmiş faturayı düzeltme

Kesinleşmiş bir alış faturasında yalnız indirim değiştirildiğinde ortaya çıkan “yeterli stok bulunmuyor” hatası giderildi. Kontrol, düzeltme tamamlandıktan sonraki gerçek stok durumuna göre yapılır; gerçekten yetersiz stok oluşuyorsa mevcut stok kuralları geçerlidir.

Bağlantı kesintisinde kullanım

Online mod sunucu bağlantısı gerektirir. Hibrit/Offline modda yetkiniz ve indirilmiş paket kapsamındaki desteklenen işlemler aynı ekranlardan cihazda kaydedilebilir. Cihazda kayıtlı veya bekliyor bilgisi sunucu kabulü değildir; aktarım sonucunu kontrol edin. Hibrit bağlantıda otomatik eşitler, Offline’da kullanıcı veri gönderme/senkronizasyonu başlatır.

Net fiyat ve KDV hesabı

Birim fiyat 700 TL, miktar 1 ve KDV %20 iken KDV dahil seçimi 140 TL KDV ve 840 TL toplam oluşturur. Alt bölümde net toplam 700 TL, KDV 140 TL ve genel toplam 840 TL görünür. %10 indirimde net 630 TL, KDV 126 TL, genel toplam 756 TL olur. A4, fiş ve PDF çıktıları kayıtlı bu tutarları kullanır.